一、关于“建设程序不规范”的问题整改情况：一是组织专人对项目手续办理情况进行排查，清理发现建设用地规划许可证和不动产权证暂未办理。同时对接市财政局、市自然资源规划局、通川区征拆中心办理本项目土地划拨款支付事宜，待土地划拨款支付完成后办理相关证照。二是审计踏勘所涉及临时用地已由市高新科创公司修建南北干道征收，并已取得用地手续。该处施工便道系本项目厂外管道穿越金刚煤矿铁路时修建，长度约60米，系“引水入竹”项目建设中，施工单位为方便材料周转及运输临时铺设的便道，属于项目合同范围之外内容，我司未组织验收，也未计量和支付相应工程费用。

二、关于“变更新增工程多计建安工程量，涉及金额585万元”的问题整改情况：一是组织施工、监理等单位现场踏勘、逐项核查暂列金使用事项，确认变更新增工程。二是对施工单位报送的第一批次暂列金不予认可（涉及1873.4万元，审计发现变更新增工程多计建安工程量，涉及金额585万元），督促施工单位全面梳理本项目全部暂列金并重新报送清单，组织内审部门初审，重点审核工程量计算、单价执行等关键环节。目前，施工单位已报送本项目全部暂列金共计2573.09万元（不含税）。经内审初核核定2540.39万元（不含税）。三是根据初核结果重新报送主管部门市住房城乡建设局审批，待审批后报市财政局据实结算，审计指出的多计问题将在结算中一并核减。

三、关于“工程施工质量管理不严格，存在质量隐患。”的问题整改情况：组织监理、施工等单位对项目全线开展质量专项排查，对审计指出问题逐项核实。一是灌木冠幅高度及乔木胸径、泵站围墙栏杆高度等问题，经核实不存在质量隐患，由建设单位组织重新测量后据实结算。二是输水管道隧道照明箱进线截面积问题，已完成线缆安装，经现场核实符合设计要求。三是泵站混凝土挡土墙砂砾石反滤层问题，经现场踏勘核实均已实施，审计查出问题系端头处山水冲毁，将由设计单位提出加固意见并督促施工单位实施，消除质量隐患。四是审计抽查的60米施工便道厚度问题，该便道系合同外建设内容，未计量也未支付工程费用。五是健全工程质量管理机制，强化全过程监管，杜绝同类问题再次发生。

四、关于“合同签订不规范，多计建设投资47.83万元。”的问题整改情况：一是组织专人对项目各类合同进行全面排查，重点核查设计费取费标准、合同价与批复预算控制价一致性等情况，暂未发现同类问题。二是高取附加调整系数多计设计费问题，附加调整系数按1.0取值重新核算设计费后支付，设计费已函告设计单位按调整后系数重新核算支付。三是百节泵站配电工程施工合同价超批复预算控制价问题，经核实系因施工紧迫以暂定价签订，最终以财政结算价计价，目前按预算控制价控制付款至80%，待财政结算后按结算价进行最终款项拨付。四是严格执行预算控制价管理，加强设计费、监理费等取费标准审核，杜绝高套系数、重复计取等问题。

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                                                                                                                                          2026年10月22日